采购申请单

用于企业内部发起采购需求，涵盖从申请创建、审批、执行到关闭的全生命周期管理。系统支持多状态流转，确保采购流程透明可控，并与后续采购环节（如询价、订单）无缝衔接。

采购配置

编号规则

【更多】-【编号规则】自定义设置生成的采购单编号，其内容会在列表中【采购单编号】中根据您设置的内容进行展示。

流程审批设置

系统默认设置为自动审批通过，如果需要设置对应审批流及审批人员，可在【更多】-【审批流设置】中设定对应审批节点。

通用审批

新建采购单

新建采购申请单据，需填写需采购的物品明细，也可通过增加明细分支记录每个所属公司或项目所需的采购物品数量。

1、直采模式

当设置的金额低于【更多】-【采购配置】中设置的第一档金额，可直接选择供应商，进行物品采购。

供应商在【供应商管理】中进行添加。

2、供应商报价模式

当设置的金额在【更多】-【采购配置】中的第二、三档，则无法直接选择供应商，需要走供应商报价环节。

发送询价单

INFO

如果是直采则跳过该流程。

当单据状态呈现【待发送询价单】时点击【详情】进行本轮参与询价的供应商。

注意：需要进行询价的供应商数是根据你在【更多】-【采购配置】中设置的人数决定。当超出最后期限还有未报价的则视为有供应商弃权此单作废，需要重新走询价流程。

待生成采购订单

当单据状态呈现【待生成采购订单】时点击【详情】，选择最终确认进行采购的供应商。